赊销制度通常包括以下几个方面：
定义了赊销对象的范围、信用额度、付款方式和期限等。
需要根据企业实际情况和经营需求进行制定和调整。
客户提交赊销申请。
销售部门填写赊销申请单。
财务部门进行信用审查和评估。
上级主管、财务部门、总经理等进行审批。
包含交易基本信息、商品或服务数量和质量、价款支付方式和期限、违约责任等。
必须采用书面形式，并严格审查买方信用状况。
建立客户档案，包括客户资格、信誉状况、经营与财务状况等。
定期评审客户信用等级，确定是否赊销。
建立赊销客户跟踪、分析、对账制度。
设立赊销风险预警机制，对可能出现的风险进行预测和应对。
确保合同金额、付款日期等条款明确，并注明币种和汇率。
明确逾期付款的违约金约定及计算方法。
确认对方签名人身份，存档授权书，最好现场签订并加盖公章。
财务部门负责赊销账款的核算、监督和分析。
销售部门负责应收账款的催收。
信用管理部门负责客户信用评估、信用额度制定和逾期账款追收。
对临时性客户和月用量较低的客户原则上不允许赊销。
所有赊销业务必须按照制度规范操作。
评定信用等级，确定赊销对象。
赊销合同需要遵循《民法典》等相关法律规定。
赊销合同可以是书面形式、口头形式或其他形式。
这些制度旨在规范企业的赊销行为，确保资金安全，提高资金周转率，降低坏账风险，并保障企业的利益
